Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,49 € | 06.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 187,00 € | 04.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 408,00 € | 03.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | konzultácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 38,34 € | 03.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | prenájom a tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 297,37 € | 03.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 010,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | administracia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 396,38 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | poistenie 25.10.2023 - 24.10.2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 184,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | poistenie 30.10.2023 - 29.10.2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 368,20 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 218,43 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 152,57 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 5 300,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Ekotopfilm | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 168,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 425,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | výmena rozvodov vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TENDER&Development s.r.o. | 44721307 | 16 520,88 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | oprava zasadačky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Laurini s.r.o. | 54949432 | 15 267,31 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 198,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | supervizia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | coachingplus, oz | 42127131 | 80,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |