Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0070/22 | Oprava priestoru šatne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 4 816,31 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/22 | Kontajner na odpad | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 240,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0070/22 | Oprava priestoru šatne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Taedium | 50843079 | 4 816,31 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0175/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0068/22 | montáž pc siete - prístavba | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 4 170,72 € | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0170/22 | elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 4 170,72 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | toner, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 90,60 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 281,98 € | 26.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 4 170,72 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | toner, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 90,60 € | 26.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | Žinenka Tatami champion | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 1 803,90 € | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0165/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 990,00 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | tatami champion, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 1 774,50 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0065/22 | Nákup učebníc slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 3 456,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/22 | Učebnice fyziky pre SOŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 3 201,60 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0006/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 38,50 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,90 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,59 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra |