Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/22 | výučba informačných a sieťových technológií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 990,00 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | tatami champion, preprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JET SPORT CHAIRMAN | 31633986 | 1 774,50 € | 20.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0065/22 | Nákup učebníc slovenského jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 3 456,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0066/22 | Učebnice fyziky pre SOŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 3 201,60 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0006/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 38,50 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 130,90 € | 14.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,59 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,59 € | 11.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 157,60 € | 08.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 157,60 € | 08.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | vyúčtovanie - prepravné autobus BA - Budapešť a späť (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Blaguss Slovakia | 35796251 | 800,00 € | 08.07.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0063/22 | Ukončenie školského roka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mlyn Klepáč | 30867002 | 993,00 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/22 | Úprava pohonu posuvnej brány, bránky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 3 620,00 € | 06.07.2022 | 06.07.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0005/22 | občerstvenie event (koniec školského roka) SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Karpatské pohostinstvo | 52364330 | 993,00 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | výmena rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 47,52 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 259,36 € | 06.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra |