Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0052/22 | maliarske práce - nátery zábradlia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MANAST | 31370802 | 3 052,80 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | čistiace potreby (mopy, zmetáky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ADLERR | 36710369 | 37,52 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0025/22 | Elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RLX components | 31389457 | 1 168,20 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | Kvetináče, kvety | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Hornbach | 35838949 | 577,66 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0041/22 | elektrotechnický materiál (dar) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RLX components | 31389457 | 1 160,00 € | 07.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 944,79 € | 07.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0024/22 | Náradie fitnes | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Electronic-star.sk | 814529349 | 1 179,80 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/22 | Náradie fitnes | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 146,08 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0002/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 113,30 € | 03.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 385,22 € | 03.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0021/22 | Podložky fit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPORTISIMO SK | 44156979 | 117,90 € | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/22 | Matematická súťaž Klokan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 190,00 € | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 569,78 € | 02.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | poplatok za účasť na súťaži Matematický klokan | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Talentída | 45738777 | 190,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 715,00 € | 01.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | podložky fitnes | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPORTISIMO SK | 44156979 | 117,90 € | 28.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,46 € | 28.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | vyúčtovanie - náradie na fitnes, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Jakub Minár Forward Fitness | 47848049 | 146,08 € | 25.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra |