Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2862
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0037/18 | vyúčtovanie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | -114,00 € | 21.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 430,50 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0007/18 | Čistiace a hygienické prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 0,00 € | 14.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0032/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 12.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,03 € | 12.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 123,75 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 589,05 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/18 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 227,76 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 225,13 € | 02.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0006/18 | Objednávka tonerov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 0,00 € | 02.03.2018 | 02.03.2018 | Objednávka | |||||
VO/0005/18 | Meranie kotlov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MM TEAM | 44141297 | 0,00 € | 28.02.2018 | 28.02.2018 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0029/18 | poistenie malých a stredných podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 896,00 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | 3 150,00 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/18 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | 82,00 € | 27.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/18 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 25,90 € | 26.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/18 | spotrebný materiál (káble, vypínače, rezistory) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Light & Enviro Development | 45436908 | 976,48 € | 22.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | sklenárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SKLENÁRSTVO Karol Sekucia | 35442557 | 174,00 € | 20.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/18 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra |