Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 101,25 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 481,95 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 207,91 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | ochrana objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 09.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 09.04.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 06.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | zátky kruhové | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Linea SK s.r.o | 35716932 | 34,80 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | darčekové poukážky (deň učiteľov) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 1 044,10 € | 03.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | vyúčtovanie - laserové tlačiarne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alza.cz | 27082440 | 263,70 € | 03.04.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/18 | Darcekove poukazky Den ucitelov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 0,00 € | 28.03.2018 | 28.03.2018 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0038/18 | seminár PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 26.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | 3 450,00 € | 21.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | vyúčtovanie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Reisen | 48004871 | -114,00 € | 21.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 430,50 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0007/18 | Čistiace a hygienické prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 0,00 € | 14.03.2018 | 14.03.2018 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0032/18 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 017,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,00 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 063,27 € | 12.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,03 € | 12.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra |