Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/19 | biele magnetické keramické tabule (učebné pomôcky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 581,00 € | 14.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | telefonické preverenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 1,39 € | 12.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 431,74 € | 12.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,96 € | 12.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | Magnetické keramické tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GOTANA | 46279491 | 0,00 € | 09.08.2019 | 09.08.2019 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0128/19 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 06.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,96 € | 06.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 205,70 € | 06.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 05.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 411,40 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 0,00 € | 25.07.2019 | 25.07.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0124/19 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 411,40 € | 25.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | vyúčtovanie sieťové káble Datacom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 173,89 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 591,32 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,52 € | 10.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 36,13 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | basketbalové lopty, sieťky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPORT CLUB | 26845431 | 148,00 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 677,62 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 199,07 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra |