Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/19 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 143,40 € | 21.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/19 | Dátové káble Premium Cord,SSD Disk Patriot SSD Burst | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 0,00 € | 21.03.2019 | 21.03.2019 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/19 | toner VL B70xx | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 0,00 € | 21.03.2019 | 29.04.2019 | Ing. Milan Ferenčík | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0047/19 | poukážky Billa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BILLA | 31347037 | 960,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 384,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 2 400,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 816,00 € | 19.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 216,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 2 700,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zabezpečenie služieb, súvisiacich s lyžiarskym kurzom | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Asset | 52084931 | 810,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 078,82 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,40 € | 13.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,80 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | vodné a stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,40 € | 08.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | telefón | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,18 € | 08.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 008,44 € | 08.03.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 94,00 € | 07.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slávka Habdáková - stravovacie služby | 17479398 | 447,44 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 064,00 € | 04.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |