Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2927

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/15 telekomunikačné služby 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,12 € 09.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0044/15 OLO 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 99,54 € 09.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0043/15 zrážková voda 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 150,41 € 09.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0042/15 servis výťahov 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0041/15 starostlivosť o PC 04/2015, SD karta Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 345,00 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0004/15 stravné zamestnancov 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 282,24 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0040/15 stravné zamestnancov 3/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 162,56 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0039/15 pranie 03/15, prenájom rohoží 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Lindström, s.r.o. 35742364 39,10 € 30.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0038/15 stočné 02/15, vodné 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 176,10 € 19.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0003/15 stravné zamestnancov 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 341,88 € 16.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0037/15 stravné zamestnancov 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 1 408,22 € 16.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 OLO 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481 132,72 € 11.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 starostlivosť o PC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Vladimír Hutta - AATUH 40785980 330,00 € 11.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 telekomunikačné služby 02/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,28 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 zrážky 02/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 136,03 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 poplatok za elektr.energiu 02/2015, úrok z omeškania Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 504,40 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 poplatok za plyn 02/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 941,15 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 členský poplatok za pripojenie SANET Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 33,00 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 kašírovanie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. 35681586 190,56 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 servis výťahov 02/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 05.03.2015 09.06.2015 Faktúra