Faktúry
Počet záznamov: 2557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/24 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 304,70 € | 20.09.2024 | 14.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Toner do tlačiarne 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 144,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Školské potreby ( Príspevok na špecifika UA RO č.118 zo dňa 17.05.2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 482,11 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPC/0021/24 | Automonitor 10/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Pracovná obuv 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | REMPO, s. r. o. | 35819081 | 45,42 € | 18.09.2024 | 14.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 05.07.2024 - 04.09.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 557,30 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Kancelárska skriňa 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 219,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie elektriny preplatok za 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -187,89 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | Kancelárske potreby + Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 597,73 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Tlačiva ševt pre školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 80,39 € | 10.09.2024 | 14.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | Dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie tepla preplatok za 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | -2 709,24 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | Pevna linka,internet 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,20 € | 06.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,60 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | ABO rohož 115x200 d/č melír 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 19,63 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/24 | Support webových stránek školy 8/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 145,20 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0033/24 | Školenie v rámci webových stránok a propagácie školy ( Facebook školy ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 118,18 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0020/24 | PHM 8/2024 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 221,10 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Stavy počítadiel od 01.08.24 do 31.08.24 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 71,92 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 117,25 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 144,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Orez stromov v areáli škole 31ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RONDO spol. s.r.o. | 31334172 | 3 232,93 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Správa kampane Google | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRIDE Studio s.r.o. | 55863752 | 180,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | IVIaKB-BA | 55983677 | 120,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0218/24 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | Verejná správa Slovenskej republiky ročný prístup 31.08.2024 - 30.08.2025 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | Laserová tlačiareň 1ks ( Príspevok UA RO č.118 zo dňa 17.05.2024) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 399,69 € | 27.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | Spracovanie mzdovej agendy 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková L2S, s.r.o. | 46529225 | 920,00 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPC/0019/24 | Automonitor 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 19.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | Výroba viacerých políc do školskej knižnice - doplatok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Jozef Bošáni | 44140665 | 2 896,00 € | 19.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | Pevna linka,internet 07/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,04 € | 19.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |