Faktúry
Počet záznamov: 2557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/24 | Dodávka elektriny preplatok za obdobie 07/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -279,92 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | Barel vody 4ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 37,49 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0018/24 | PHM 7/2024 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,99 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | Dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie tepla preplatok za 07/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | -2 696,60 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Toner do tlačiarne 2ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 95,40 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Stavy počítadiel od 01.07.24 do 31.07.24 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 75,74 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Správa kampane Google | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRIDE Studio s.r.o. | 55863752 | 180,00 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0027/24 | Support webových stránek školy 7/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 145,20 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | IVIaKB-BA | 55983677 | 120,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Spracovanie mzdovej agendy 07/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková L2S, s.r.o. | 46529225 | 920,00 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/24 | Učebnice odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 1., 2,. 90ks ( RO č. 136 zo dňa 30.05.2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Gorila.sk | 45503249 | 2 200,50 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFPC/0017/24 | Automonitor 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 07.06.2024 - 04.07.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,83 € | 18.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | Správa kampane Google | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRIDE Studio s.r.o. | 55863752 | 180,00 € | 18.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | Učebnice angličtiny 104ks ( RO č. 136 zo dňa 30.05.2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 505,38 € | 17.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | Servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 3mesiace | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | eSoft services s.r.o. | 56214952 | 90,00 € | 15.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | Dodávka elektriny za obdobie - preplatok 06/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -89,15 € | 15.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | Študijne preukazy 400ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 184,80 € | 11.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | Pevná linka, internet 06/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,88 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | Kancelárska stolička 1+1 - 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 141,60 € | 10.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Dodávka tepelnej energie preplatok za 06/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | -2 667,12 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | Montáž stroja TRINFIT power smith | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 122,00 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | Odborná montáž k objednávke 959636 Leg press | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 99,00 € | 08.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | Dobropis k faktúre 241113790 - ABO - Rohož 115x200 s/č melír 07/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | -19,63 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | ABO rohož 115x200 d/č melír 07/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 19,63 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/24 | PHM 6/2024 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 315,31 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | Služby technika PO za 2.štvrťrok 2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 04.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | Stavy počítadiel od 01.06.24 do 30.06.24 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 99,44 € | 03.07.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0026/24 | Tréningová lavica (Otvorená škola BSK RO č.83, KZ41 PK009) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 69,00 € | 02.07.2024 | 08.07.2024 | Faktúra |