Faktúry
Počet záznamov: 2714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/24 | Autoatlas Európa 30ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TATRAPLAN s. r. o. | 22410305 | 350,40 € | 25.09.2024 | 14.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | Prepravka bez veka 2ks ( Otvorená škola BSK R.O. č.83 zo dňa 11.04.2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MEVA-SK s.r.o. | 31681051 | 54,24 € | 25.09.2024 | 14.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/24 | Spracovanie mzdovej agendy 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková L2S, s.r.o. | 46529225 | 920,00 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Učebnice pre 1. ročník stredných škôl | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Gorila.sk | 45503249 | 2 292,20 € | 23.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | Barel vody 10ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 135,55 € | 23.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | Laserová tlačiareň 1ks pre ekonomický úsek | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 240,69 € | 23.09.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | PC zostava pre vyučovacie a prezentačne účely | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 788,40 € | 23.09.2024 | 14.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 304,70 € | 20.09.2024 | 14.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Toner do tlačiarne 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 144,00 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Školské potreby ( Príspevok na špecifika UA RO č.118 zo dňa 17.05.2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 482,11 € | 19.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPC/0021/24 | Automonitor 10/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 18.09.2024 | 28.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Pracovná obuv 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | REMPO, s. r. o. | 35819081 | 45,42 € | 18.09.2024 | 14.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 05.07.2024 - 04.09.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 557,30 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Kancelárska skriňa 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DREVONA MARKET s. r. o. | 50443003 | 219,00 € | 17.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie elektriny preplatok za 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -187,89 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/24 | Kancelárske potreby + Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 597,73 € | 10.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Tlačiva ševt pre školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 80,39 € | 10.09.2024 | 14.10.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | Dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie tepla preplatok za 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | -2 709,24 € | 09.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | Pevna linka,internet 08/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,20 € | 06.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,60 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | ABO rohož 115x200 d/č melír 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 19,63 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0031/24 | Support webových stránek školy 8/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 145,20 € | 05.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0033/24 | Školenie v rámci webových stránok a propagácie školy ( Facebook školy ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 118,18 € | 05.09.2024 | 24.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0020/24 | PHM 8/2024 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 221,10 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Stavy počítadiel od 01.08.24 do 31.08.24 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 71,92 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0222/24 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 117,25 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 144,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0223/24 | Orez stromov v areáli škole 31ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RONDO spol. s.r.o. | 31334172 | 3 232,93 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Správa kampane Google | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TRIDE Studio s.r.o. | 55863752 | 180,00 € | 03.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 09/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | IVIaKB-BA | 55983677 | 120,00 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |