Faktúry
Počet záznamov: 2557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/24 | Notebook + príslušenstvo pre administratívne účely | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 760,86 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | Notebook + príslušenstvo pre pedagogickú činnosť | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 821,89 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Notebook + príslušenstvo pre pedagogickú činnosť ( Vzdelávacie poukazy 1-6/2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 760,86 € | 22.04.2024 | 11.05.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | Servisný poplatok za štvrťrok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Proxia sevices s.r.o. | 52535673 | 90,00 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/24 | Automonitor 05/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | Výrub smreka obyčajného v havarijnom stave 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RONDO spol. s.r.o. | 31334172 | 1 811,22 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | Predstavenie svet médií 5 ( 60ks lístkov pre žiakov ) 26.02.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 240,00 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | Cvičebnica ekonomiky pre žiakov 1. a 2. ročníka 4ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MP Academy s. r. o. | 55620370 | 53,50 € | 16.04.2024 | 18.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | Školské zvonce 5ks, 20m kábel SYSY | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 572,40 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | Preplatok za dodávku elektrickej energie za 03/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -172,95 € | 12.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | Pevna linka,internet 03/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,15 € | 09.04.2024 | 18.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/24 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 03/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | 889,21 € | 09.04.2024 | 11.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/24 | ABO rohož 115x200 d/č melír 04/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 19,63 € | 05.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | Služby technika PO za 1.štvrťrok 2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bojnansky Milan | 40961478 | 120,00 € | 05.04.2024 | 11.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | Stavy počítadiel od 01.03.24 do 31.03.24 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 145,40 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.02.2024- 17.03.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 672,10 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | Propagácia webového portálu školy a školských projektov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | POME Studio s.r.o. | 52931901 | 216,00 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | Faktúra za jazykový kurz ukrajinských žiakov za mesiac marec 2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 04.04.2024 | 11.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPC/0009/24 | PHM 3/2024 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 114,70 € | 04.04.2024 | 11.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/24 | Čistiace potreby servisné obdobie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 282,19 € | 03.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,60 € | 03.04.2024 | 11.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFCM/0010/24 | Support webových stránek školy 3/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 145,20 € | 02.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/24 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.04.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/24 | Otočná tabuľa magnetická 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 265,20 € | 27.03.2024 | 10.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | Servis školského zvonenia | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 298,80 € | 26.03.2024 | 12.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu na mieru | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bezpex s.r.o. | 55623867 | 150,00 € | 25.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 228,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0005/24 | (E11) Erasmus+2023-2-1-SK01-KA121-VET-000116230 štruktúrovaný kurz Katarína Česneková 08.07.2024 - 12.07.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ShipCon Limassol Ltd. | 10238276A | 425,00 € | 22.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | Obal s klipom 30ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 45,35 € | 21.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | Spracovanie mzdovej agendy 03/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková L2S, s.r.o. | 46529225 | 920,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |