Faktúry
Počet záznamov: 2342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/24 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 352,50 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/24 | PHM 5/2024 AUTOŠKOLA | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 232,40 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | Propagácia webového portálu školy a školských projektov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | POME Studio s.r.o. | 52931901 | 216,00 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/24 | Výmena spojky BL132GJ | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BAYERN CENTER s.r.o. | 31368093 | 436,80 € | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | Barel vody 4ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 13,59 € | 03.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | Montáž vnútorných latkových roliet 15ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Karacsony - Rolety | 35018461 | 1 640,00 € | 31.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/24 | Support webových stránek školy 5/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Než zazvoní, s.r.o. | 03967921 | 145,20 € | 31.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | Nabíjacie úložisko - ( Participatívny rozpočet na školách BSK R.O. č.65 zo dňa 26.03.2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 875,03 € | 31.05.2024 | 09.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | Vizualizer Epsonr ELP DC13 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 402,00 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/24 | Multifunkčný herni stôl 1ks ( Participativný rozpočet na školách BSK RO č.65 zo dňa 26.03.2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Kokiska s.r.o. | 02509016 | 163,75 € | 31.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | A4 s podtlačou štátneho znaku SR, 2 baliky po 500ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 457,80 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | Oprava školských hodín + prislušenstvo | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 960,00 € | 28.05.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | Čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 176,38 € | 27.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | Krtkovanie kanalizácie elektromechanické | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 384,00 € | 23.05.2024 | 29.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | Spracovanie mzdovej agendy 05/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Ing. Lucia Stanková L2S, s.r.o. | 46529225 | 920,00 € | 22.05.2024 | 29.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | PC Zostava 1ks, laserová tlačiareň 1ks, nabíjačka do siete + príslušenstvo ( Príspevok na špecifiká podpora žiakov UA R.O. č.101 zo dňa 02.05.2024 ) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 119,00 € | 20.05.2024 | 30.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFPC/0012/24 | Automonitor 06/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 47,52 € | 17.05.2024 | 29.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | Záloha za montáž vnútorných látkových roliet | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Karacsony - Rolety | 35018461 | 1 000,00 € | 16.05.2024 | 29.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | Servis kanalizačných systému P2+P3 čistenie odpadu v objekte školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 324,00 € | 15.05.2024 | 29.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Dodávka elektriny - preplatok za obdobie 04/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -97,36 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | ABO rohož 115x200 d/č melír 05/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 19,63 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | Pevna linka,internet 04/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,04 € | 09.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | Dodávka tepelnej energie - preplatok za obdobie 04/2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | MH Teplárenský holding | 36211541 | -1 038,48 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | Toner do tlačiarne 1ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 07.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | Deratizácia v priestoroch školy | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | DDD ACTIV | 30168236 | 180,00 € | 07.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 18.03.2024 - 04.05.2024 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 707,75 € | 07.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | Stavy počítadiel od 01.04.24 do 30.04.24 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 157,07 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | Splachovač pre pisoár 3ks + vodoinštalácie | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 624,00 € | 06.05.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra |