Faktúry
Počet záznamov: 4267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/18 | zemný plyn 11/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 005,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | zemný plyn 11/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 434,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 247,09 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | správa a údržba PC siete 10/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | oprava a servis váh v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ľuboslav Filipovič-Oprava váh a závažia | 35031298 | 230,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | upratovacie vozíky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 436,80 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 347,39 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | mopy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 92,39 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 981,45 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 359,92 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 250,64 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 450,20 € | 23.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | jazykové knihy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 120,00 € | 22.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | jazykové knihy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 20,45 € | 22.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | tonerové náplne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 396,99 € | 22.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 294,09 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.9.18-8.10.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | jazykové knihy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 150,00 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 262,64 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 514,47 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | BAGETA Ing. Vojtech Gottsschall | 30104424 | 228,55 € | 15.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 628,14 € | 15.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | hygienické potreby šj | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 19,49 € | 12.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 52,90 € | 12.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | mobilné služby 9/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 69,13 € | 12.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 95,83 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 46,80 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | vodné, stočné; fakturované obdobie: 20.8.18-19.9.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 11,15 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | zrážky 9/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | zrážky 9/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |