Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | aSc Agenda update z 2018 na 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 219,00 € | 27.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 313,80 € | 25.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | oprava kotla v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Telesys Slovakia spol. s r. o. | 31333079 | 774,24 € | 25.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 169,87 € | 25.06.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 13,22 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 4,88 € | 22.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | aktívny bleskozvod PULSAR-dodanie a montáž | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LP-AXIS s.r.o. | 35797029 | 2 599,20 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | čerpanie odpadovej vody zo šachty - ŠI Ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 180,00 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 333,39 € | 21.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 580,48 € | 21.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | školské tlačivá | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ŠEVT | 31331131 | 203,54 € | 20.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 416,17 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | vodné, stočné, zrážky; fakturované obdobie: 9.5.18-8.6.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 182,14 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | telefonické služby 4/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 95,75 € | 14.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.4.2018-26.5.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 316,52 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | čerpanie odpadovej vody v ŠI ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 180,00 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | čerpanie odpadovej vody zo šachty v ŠI ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 180,00 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | mobilné služby 5/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 105,92 € | 11.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 200,14 € | 11.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | zrážky 5/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | zrážky 5/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,39 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 259,36 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | internet 6/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 284,17 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 422,09 € | 08.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | elektrina 5/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 422,99 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | elektrina 5/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 134,21 € | 08.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | telefonické služby 5/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 133,74 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.4.18-19.5.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |