Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/18 | zemný plyn 6/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | zemný plyn 6/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | zemný plyn 6/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 102,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | zemný plyn 6/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 44,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | správa a údržba PC siete 5/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 490,62 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 546,03 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 258,68 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 258,38 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | oprava chladničky v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Robert Pernesch | 14008998 | 102,00 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 342,37 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 185,86 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 242,88 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | PC siet SANET, apríl - jún 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 160,10 € | 17.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 288,77 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 57,02 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 397,06 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 202,65 € | 15.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | vodné,stočné,zrážky h | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | vodné,stočné tk 27.3.-26.4.18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,92 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | internet DSL-M Hroboňova 5/18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | mobilné služby 1.4.18-30.4.18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,38 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | služby v oblasti správy a údržby PC aIT 4/18 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | internet 30.4.18-31.1.18;01.18-29.4.18 ČR 71,06 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RadioLAN, spol.s.r.o. | 35892641 | 214,80 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | vodné, stočné ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,68 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | 1.4.18-30.4.18 zrážky tk | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | 1.4.18-30.4.18 zrážky ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | elektrina 1.4.18-30.4.18 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 125,96 € | 10.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | elektrina 1.4.18-30.4.18 tk | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 465,95 € | 10.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra |