Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 30.11.17-31.12.2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 292,00 € | 22.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 375,95 € | 22.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 80,60 € | 18.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 103,67 € | 17.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 410,97 € | 17.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 278,09 € | 17.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | elektrina 1.1.2018-30.6.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 586,76 € | 16.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | webhosting a obnova domény tankonba.sk | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 102,00 € | 15.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | mobilné služby | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,94 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | elektrina 12/17 tk | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 614,86 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | elektrina 12/17 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 189,44 € | 11.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | vyúčtovacia faktúra r.2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 128,52 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | internet 1/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 470,72 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | zrážky tk 12/17 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,58 € | 09.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | zrážky ú 12/17 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 36,49 € | 09.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | J&B Unique s.r.o. | 35928182 | 355,25 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 676,63 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | hygienické potreby TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 50,88 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | hygienické potreby ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ille - Papier - Service SK | 36226947 | 18,74 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | telefonické služby 1.12.17-31.12.17 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 93,18 € | 05.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | správa a údržba PC siete 12/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | odvoz komunálneho odpadu 12/2017 TK, ŠJ, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 435,99 € | 04.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie 10.9.17 - 9.10. 2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,55 € | 02.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | PaM | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 14,40 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | ŠI-stavebné práce | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 272,00 € | 28.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | revízia kotolní ŠI, TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 4 256,82 € | 27.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 11.11.17-13.12.2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,13 € | 27.12.2017 | 05.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 474,16 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 380,63 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |