Faktúry
Počet záznamov: 3862
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/17 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie:10.11.17-9.12.2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,55 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | revízia hasiacich prístrojov TK, ŠJ, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Monte pbs s.r.o. | 36731188 | 239,28 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 558,38 € | 19.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 327,70 € | 19.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | BAGETA Ing. Vojtech Gottsschall | 30104424 | 214,66 € | 18.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.10.17-29.11.2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,14 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 141,68 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 325,71 € | 15.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 356,03 € | 14.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | odvoz komunálneho odpadu 11/2017 TK, ŠJ, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 457,88 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | elektrina 11/2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 688,30 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | služb technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2017 + PZS 2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 204,00 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | mobilné služby 11/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 73,07 € | 12.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 238,24 € | 12.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | elektrina 11/2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 277,82 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 11/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 51,84 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | internet 12/2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | telefonické služby 11/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 92,29 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | zrážky 11/2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | zrážky 11/2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,39 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | zemný plyn 12/2017 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 480,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | zemný plyn 12/2017 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 61,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | zemný plyn 12/2017 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 761,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | zemný plyn 12/2017 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 801,00 € | 07.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 116,56 € | 05.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/17 | krtkovanie - ŠI Úprkova | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 1 518,92 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/17 | správa a údržba PC siete za 11/2017 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Prvá Bratislavská pekárenská | 35804661 | 232,05 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 498,49 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 408,05 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |