Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/18 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.10.18-8.11.2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | internet 11/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | overenie váh v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 54,00 € | 15.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | čerpanie odpadovej vody zo šachty v ŠI Ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AKS group,s.r.o. | 47424893 | 180,00 € | 14.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,95 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 46,32 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | mobilné služby 10/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 76,73 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 256,06 € | 13.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie:27.9.18-26.10.2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,23 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 772,09 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | elektrina 10/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 593,41 € | 12.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | elektrina 10/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 137,68 € | 12.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie:20.9.18-19.10.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 11,15 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | zrážky 10/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 87,37 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | zrážky 10/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,39 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 437,09 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | telefonické služby 10/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 87,25 € | 08.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | J&B Unique s.r.o. | 35928182 | 720,61 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 281,04 € | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | oprava kopírovacieho stroja | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Copy office | 31377874 | 75,60 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | zemný plyn 11/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | zemný plyn 11/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | zemný plyn 11/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 005,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | zemný plyn 11/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 434,00 € | 06.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 247,09 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | správa a údržba PC siete 10/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | oprava a servis váh v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ľuboslav Filipovič-Oprava váh a závažia | 35031298 | 230,00 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | upratovacie vozíky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 436,80 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 347,39 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | mopy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 92,39 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |