Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0085/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 26,04 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | učebné pomôcky pre UA deti | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 3 682,07 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 257,46 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJŠJ/086/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 45,59 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/087/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 111,31 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/088/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 124,01 € | 24.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFSJ/0081/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,73 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 260,82 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 439,57 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 383,54 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 615,95 € | 20.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJŠJ/085/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 26,04 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJTK/030/2022 | oprava umývačky riadu v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 54,00 € | 20.06.2022 | 29.11.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0078/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 36,59 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | vodné (32,83 €), stočné (32,35 €), zrážky (19,18 €) H, fakt. obdobie:9.5.2022-8.6.2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJŠJ/084/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 257,46 € | 17.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJTK/029/2022 | učebné pomôcky pre UA deti | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 3 682,07 € | 16.06.2022 | 29.11.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| OBJŠJ/083/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 383,54 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFSJ/0077/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 63,55 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 271,43 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra |