Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0060/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 108,23 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 140,99 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/066/2021 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 16,52 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFSJ/0058/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 680,45 € | 15.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/21 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 9.9.21 - 8. 10. 2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 94,02 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/21 | disk k PC | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IZOCOM | 48246468 | 139,32 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJŠJ/065/2021 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 380,39 € | 15.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/063/2021 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,19 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
OBJŠJ/064/2021 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 350,75 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
DFSJ/0057/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 95,01 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/21 | MSN pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 13.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie: 27.8.21 - 26. 09. 2021 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 318,02 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/21 | odvoz odpadu z TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 700,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/21 | výroba, dodanie, montáž brány + nájazdy na schodisko | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ján Zeman - Zemstav | 50972375 | 1 634,00 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | telefonické služby 9/2021 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 55,13 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 174,69 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 831,73 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/21 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 303,60 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/21 | vyúčtovanie elektriny 1-9/2021 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -708,87 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
OBJTK/049/2021 | normy pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ing. Vojtech Derzsi - PVD | 34603999 | 59,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka |