Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJŠJ/101/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 47,27 € | 22.09.2022 | 11.10.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJTK/040/2022 | oprava a údržba vestibulu školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 5 824,26 € | 22.09.2022 | 29.11.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSJ/0095/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 251,14 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | vodné (32,83 €), stočné (32,35 €), zrážky (19,18 €) H, fakt. obdobie:9.8.22-8.9.2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,36 € | 19.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | licenčná zmluva 9/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 705,60 € | 19.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 216,75 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 116,10 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | maľovanie TKEJ a výmena dverí | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 81 543,70 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJŠJ/098/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 88,64 € | 16.09.2022 | 11.10.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/099/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 804,80 € | 16.09.2022 | 11.10.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/096/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 49,86 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| OBJŠJ/097/2022 | suroviny pre školskú jedáleň | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 149,70 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFSJ/0092/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 558,24 € | 12.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 755,90 € | 12.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | internet 9/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 16,50 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | čistiaci a spotrebný materiál TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 5 999,00 € | 09.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | elektrina 8/2022 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 346,54 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | elektrina 8/2022 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 38,40 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 944,59 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | telefonické služby 8/2022 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 50,89 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |