Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0059/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 164,43 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | zameranie podkrovia TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Filip Fronc – GEOMEP | 40097960 | 2 400,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | vodné (3,37€), stočné (3,31€); fakturované obdobie: 20.3.19-19.4.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,68 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | zrážky 4/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,05 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | zrážky 4/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,18 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | internet 5/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 14.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | telefonické služby 4/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 75,43 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 972,69 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 176,72 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | svetlotechnický projekt | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 294,00 € | 09.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | mobilné služby 4/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,60 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | internet ŠI ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RadioLAN, spol.s.r.o. | 35892641 | 18,97 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 303,05 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | zemný plyn 5/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 72,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | zemný plyn 5/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 241,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | zemný plyn 5/2019 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | zemný plyn 5/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 447,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 193,63 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 150,46 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | správa a údržba PC siete 4/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |