Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0106/18 | telefonické služby 5/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 133,74 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | zemný plyn 6/2018 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 44,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/18 | zemný plyn 6/2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 102,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | zemný plyn 6/2018 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | zemný plyn 6/2018 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 737,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.4.18-19.5.2018 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 8,92 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | správa a údržba PC siete 5/2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0073/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 258,38 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0072/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 258,68 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0070/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 546,03 € | 31.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0071/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 490,62 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | oprava chladničky v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Robert Pernesch | 14008998 | 102,00 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 185,86 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 342,37 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 242,88 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | PC siet SANET, apríl - jún 2018 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0066/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 160,10 € | 17.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 397,06 € | 16.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 57,02 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/18 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 288,77 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |