Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0085/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 430,32 € | 30.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 81,97 € | 30.08.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | premiestnenie telefónnej ústredne | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SPELEX, spol. s.r.o. | 35746190 | 4 399,20 € | 27.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | odber a zneškodnenie biolog. odpadu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 18,77 € | 26.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/19 | rekonštrukcia osvetlenia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 10 794,00 € | 23.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/19 | umývačka riadu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 339,60 € | 22.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | pekáče | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 752,14 € | 22.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | PC siet SANET, júl-september 2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | kontrola kanalizačného potrubia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. | 51724529 | 160,00 € | 20.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.7.19-8.8.19 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 78,98 € | 15.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 27.6.19-26.7.19 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 22,30 € | 15.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | elektrina 7/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 70,68 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | zemný plyn 8/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 155,00 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | vodné, stočné, fakturované obdobie: 20.6.19-19.7.2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,23 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | zrážky 7/2019 ú | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 34,28 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | mobilné služby 7/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,86 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | telefonické služby 7/2019 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 62,98 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | elektrina 7/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 190,86 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | internet 8/2019 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 47258314 | 16,50 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | zrážky 7/2019 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 86,26 € | 08.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |