ARNOLD KÁSA
Informácie
- Názov: ARNOLD KÁSA
- IČO: 41110765
- Adresa: Pinkové Kračany 203, 93003 Kostolné Kračany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 86
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0259/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 76,01 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | pekarske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 203,61 € | 30.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/20 | pecivo do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 196,95 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 42,10 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 18,41 € | 08.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 22,36 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 140,77 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 97,48 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 46,05 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 26,31 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | chlieb raž.krajaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 208,73 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | chlieb raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 115,12 € | 21.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 298,79 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | chlieb pšen.raž.krájaný 151ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 191,02 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/19 | chlieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 110,06 € | 30.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 134,80 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/19 | pekarske vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 255,22 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 238,13 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 184,18 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/19 | pekarske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 94,72 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |