ARNOLD KÁSA
Informácie
- Názov: ARNOLD KÁSA
- IČO: 41110765
- Adresa: Pinkové Kračany 203, 93003 Kostolné Kračany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 96
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0264/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 59,84 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 14,34 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0206/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 568,15 € | 01.06.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0250/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 217,55 € | 28.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 763,20 € | 02.05.2025 | 03.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 637,52 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0080/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 646,65 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/25 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 711,42 € | 03.02.2025 | 25.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0429/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 677,76 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0467/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 395,19 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 722,77 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 491,67 € | 30.09.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0281/24 | pekárenské výrobky- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 16,71 € | 28.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0271/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 479,76 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0274/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 41,03 € | 06.07.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 610,40 € | 30.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 424,15 € | 26.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0027/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 413,58 € | 24.01.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0090/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 700,67 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 474,92 € | 26.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |