Faktúry
Počet záznamov: 5559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/17 | toner-13 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 757,08 € | 11.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | toaletny papier,mydlo,pap.uterák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 156,48 € | 11.04.2017 | 16.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,76 € | 11.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | rozhodovanie futbalových zápasov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | BEST TEAM s.r.o. | 47621401 | 60,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | občerstvenie na futbalový turnaj zo dňa10.4.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 102,00 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | zražková voda doučt. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,28 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 258,72 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | petržlen,zeler,kapusta,pór,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,16 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | vajcia čerstvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 61,20 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | paradajkový pretl.,múka,paprika slad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 63,58 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/17 | kur.rezne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HYZA a.s. | 31562540 | 261,61 € | 10.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | telefon 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,11 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | zrážková voda 3/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 311,87 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | služba 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | reproduktor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 92,06 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Konzultácia-MZDY | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 07.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 432,63 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 360,36 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,32 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | perník zajac,perník sliepka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 596,16 € | 06.04.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | burgur,rama,cvikla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 265,53 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | cereálna tyčinka, paula s čok. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Cityfood s.r.o. | 45510172 | 661,56 € | 05.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | za plyn 4/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | plynová panvica 120 l ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO-HAAL spol. s r.o. | 31435076 | 3 540,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | plynová panvica- montáž demontáž | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 388,25 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | tepelná energia 4/2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 550,00 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | kinder mliečný rez | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,60 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | zelenina mraz. brokolica.múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,14 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | mrkva,zeler,hliva,šalát | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,77 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | tavený syr,mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 409,75 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |