Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6396

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0179/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 262,27 € 12.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0177/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 92,64 € 09.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0192/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 343,35 € 22.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0191/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 550,73 € 21.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0184/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 440,33 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0180/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 477,75 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0181/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 038,25 € 09.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0188/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 278,55 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0190/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 539,56 € 20.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0186/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 808,32 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0185/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 540,56 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0178/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 282,00 € 09.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0097/25 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 100,10 € 09.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0162/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 177,00 € 28.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0160/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 221,12 € 25.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0157/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 121,60 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0154/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 343,16 € 23.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0151/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 115,40 € 16.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0098/25 správa a údržba 3/2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 400,00 € 10.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0103/25 spracovanie účtovníctva 3/2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Komwel s.r.o. 08182591 2 867,70 € 15.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra