Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0179/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 262,27 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0177/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 92,64 € | 09.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0192/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,35 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0191/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 550,73 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0184/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 440,33 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0180/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,75 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0181/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 038,25 € | 09.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0188/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 278,55 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0190/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 539,56 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 808,32 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0185/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 540,56 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0178/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 282,00 € | 09.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 100,10 € | 09.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 177,00 € | 28.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0160/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 221,12 € | 25.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 121,60 € | 24.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 343,16 € | 23.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 115,40 € | 16.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | správa a údržba 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 10.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | spracovanie účtovníctva 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 867,70 € | 15.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |