Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6035

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0464/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 427,20 € 16.12.2024 29.12.2024 Faktúra
DFSJ/0465/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 280,73 € 17.12.2024 29.12.2024 Faktúra
DFSJ/0463/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 358,40 € 16.12.2024 29.12.2024 Faktúra
DFSJ/0468/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 739,42 € 18.12.2024 29.12.2024 Faktúra
DFSJ/0469/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 206,25 € 19.12.2024 29.12.2024 Faktúra
DFBV/0280/24 monitor Berlingo Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Commander Services s.r.o. 51183455 10,80 € 01.10.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0302/24 odvoz BIO odpadu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 86,40 € 31.10.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0281/24 odvoz BIO odpadu Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 69,12 € 04.10.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0290/24 deratizácia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Derakat s.r.o. 45330662 420,00 € 17.10.2024 19.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0422/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 273,49 € 25.11.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0420/24 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 438,78 € 21.11.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0416/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 86,40 € 21.11.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0419/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 701,24 € 21.11.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0418/24 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 415,80 € 21.11.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0423/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 000,57 € 26.11.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0421/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 538,66 € 22.11.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0417/24 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 3 305,62 € 21.11.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0315/24 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 1 479,84 € 10.12.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0291/24 hygienické prostriedky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 739,92 € 15.10.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0317/24 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 89,70 € 05.12.2024 19.12.2024 Ekonóm Faktúra