Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6035
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0464/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 427,20 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0465/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 280,73 € | 17.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0463/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,40 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0468/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 739,42 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0469/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,25 € | 19.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/24 | monitor Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 10,80 € | 01.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0302/24 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 86,40 € | 31.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0281/24 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 04.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0290/24 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 420,00 € | 17.10.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSJ/0422/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 273,49 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0420/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 438,78 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0416/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 86,40 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0419/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 701,24 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0418/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 415,80 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0423/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 000,57 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0421/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 538,66 € | 22.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0417/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 305,62 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0315/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 1 479,84 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0291/24 | hygienické prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 739,92 € | 15.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0317/24 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,70 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |