Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6035
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0018/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 134,43 € | 16.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0017/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 813,75 € | 16.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0015/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 661,21 € | 15.01.2025 | 02.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 300,90 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/25 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 640,40 € | 09.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/25 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 418,31 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/25 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 511,88 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/25 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 970,20 € | 09.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/25 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 171,36 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 99,96 € | 09.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 656,24 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 249,46 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 160,71 € | 13.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 121,53 € | 09.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 995,82 € | 08.01.2025 | 24.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | Zborovňa komplet 2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 316,51 € | 06.11.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/24 | ročná odmena Bez kriedy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 72,00 € | 30.09.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/24 | poistenie majetku 21.12.2024-20.12.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 424,93 € | 16.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/24 | tepelná energia 12/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 590,00 € | 13.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | tepelná energia 11/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13 320,00 € | 13.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra |