Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/24 | práva 10-12/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 85,56 € | 01.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 226,80 € | 23.09.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | učebnice-edukačné publikácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 337,20 € | 12.09.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/24 | účastnícky poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 86,03 € | 24.09.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0397/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 042,78 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/24 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 07.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 07.10.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0401/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 889,16 € | 14.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | školenie - správa registratúry | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. Správa registratúry | 55789862 | 350,00 € | 25.09.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/16 | voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 421,28 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/16 | zrážková voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 299,70 € | 31.12.2016 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | vyučt.12/16 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,63 € | 10.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 486,47 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 39,90 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | tep.energ.1/17 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 392,39 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | ŠJ webhosting r.2017 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 261,10 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | zástera | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 195,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Grof opr.veľk.zariad. | 13967568 | 107,60 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | tabuľa korková 60x90-7ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P Slúži Vám- Ladislav Pócs | 36922161 | 82,08 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |