Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 758,42 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | monitor Berlingo 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | mobil 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 78,54 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | inštalácia hydrantovej hadice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 262,00 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | ubytovanie 2.2.-7.2.2025-LK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 6 600,00 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | správa a údržba 1-3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 07.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | kontrola a čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 100,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | kontrola a čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 40,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | bioodpad 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 88,56 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | telefon 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 495,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | teplo 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 14 120,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | úroky za omeškania | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 126,87 € | 12.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | teplo 1/2025-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 891,42 € | 07.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | elektrická elektrina 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 2 629,29 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | PER 01-03 2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 87,70 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0065/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 74,91 € | 13.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0062/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 220,49 € | 13.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0059/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 857,86 € | 11.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 216,86 € | 06.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |