Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/25 | spracovanie účtovníctva 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 867,70 € | 15.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 499,80 € | 29.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,89 € | 24.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | materiál-vložky, drez.bat. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 166,97 € | 10.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 54,86 € | 24.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 196,85 € | 16.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | nájom kopírky a tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 377,88 € | 14.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0158/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 520,95 € | 24.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 826,62 € | 25.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 835,61 € | 24.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 665,45 € | 23.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 250,23 € | 17.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 492,00 € | 14.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | tlač pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,50 € | 11.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 50,43 € | 09.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 50,43 € | 01.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 758,42 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |