Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6287
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/25 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 736,12 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Edupage eGoverment modul | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 309,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0111/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 726,59 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | vodné, stočné, zrážky 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 756,52 € | 20.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | pracov.odev a obuv | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ľubica s.r.o. | 50982516 | 143,70 € | 18.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | poistné 20.2.2025-10.11.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 148,90 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0110/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 421,17 € | 20.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 64,58 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 519,75 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 491,40 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0109/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 057,46 € | 20.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 243,86 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 382,58 € | 17.03.2025 | 02.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 230,10 € | 21.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0075/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 286,70 € | 20.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0070/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 712,22 € | 18.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 209,83 € | 17.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 44,10 € | 19.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 78,33 € | 21.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0076/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 337,35 € | 20.02.2025 | 29.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |