Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6035
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0455/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 255,03 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0458/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 557,71 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0459/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 773,66 € | 16.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0457/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 282,17 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0451/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 584,66 € | 10.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0450/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 584,31 € | 09.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0430/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 160,32 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0427/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 714,66 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0424/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 496,08 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0429/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 677,76 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0432/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 031,25 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0425/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,25 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0433/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 252,86 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0428/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 582,62 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0435/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 871,00 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0434/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 607,30 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0431/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 290,39 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0426/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 792,67 € | 02.12.2024 | 14.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFSJ/0462/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 313,49 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0467/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 395,19 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra |