Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 92
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,49 € | 08.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,07 € | 10.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,72 € | 14.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,86 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,41 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 30,60 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 76,56 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,97 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 234,88 € | 06.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,74 € | 11.02.2019 | 16.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 40,06 € | 13.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,44 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,64 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,60 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,49 € | 08.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,04 € | 11.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,63 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,95 € | 18.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,70 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 132,00 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |