Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 92
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0107/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,02 € | 01.04.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,52 € | 08.04.2019 | 14.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,67 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,00 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,21 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,44 € | 25.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,90 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 44,95 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 170,09 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,42 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 147,43 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,67 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,14 € | 21.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 145,96 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 90,41 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,02 € | 03.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,63 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,02 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,28 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,80 € | 17.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra |