Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 92
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0186/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,11 € | 18.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,90 € | 20.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,41 € | 03.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 56,29 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,16 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,84 € | 11.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,40 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,27 € | 18.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,68 € | 24.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,01 € | 26.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 77,45 € | 30.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 200,16 € | 15.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0273/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,66 € | 21.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0251/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,42 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0255/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,20 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0260/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 83,16 € | 10.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0278/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,92 € | 24.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0288/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,57 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0293/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 485,36 € | 11.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0305/19 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,76 € | 18.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra |