Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 383,52 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 067,84 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | inžinierska činnosť - vydanie stavebného povolenia - projekt debarierizácie GIH | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 553,50 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 282,90 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/25 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 77,00 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 15,78 € | 12.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 292,10 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | tep | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 370,06 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | elektrická energ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 721,60 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | vodné, stoč | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 269,70 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | odpadová vo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 328,46 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,64 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | telef | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | mob | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | servis kopír | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 270,73 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | prenájom roho | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 24,91 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | príspevok na stravovanie zamestnanc | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 423,50 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 99,00 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | telefonické vyrozumenie a výja | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SECURITON Servis spol.sro | 35693835 | 57,17 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |