TSV PAPIER Tibor Varga
Informácie
- Názov: TSV PAPIER Tibor Varga
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 133
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17160586 objednávame u Vás hygienické prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 128,70 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0094/24 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 042,13 € | 26.04.2024 | 04.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0004/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17154811 objednávame pre Gymnázium Jána Papánka spotrebný materiál. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 862,67 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0001/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17154203 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,72 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0002/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17154204 objednávame hygienické prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 474,73 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0012/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,69 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | materiál ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 63,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0008/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17155835 objednávame u Vás hygienické prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 220,91 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0017/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 862,67 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0007/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17155559 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 586,84 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0038/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 220,90 € | 21.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0017/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17157633 objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 797,97 € | 28.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0013/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17157183 vedúcej školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 19.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0040/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 584,29 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 474,73 € | 16.01.2024 | 09.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0023/24 | V zmysle elektronickej objednávky objednávame hygienické prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 042,12 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0085/24 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 797,98 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0320/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 23,04 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 557,36 € | 23.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |