TSV PAPIER Tibor Varga
Informácie
- Názov: TSV PAPIER Tibor Varga
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 687,68 € | 23.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 154,01 € | 20.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0086/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17151918 objednávame hygienické a čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 090,35 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0263/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 162,47 € | 11.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0079/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17151093 vedúcou školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 357,69 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0073/23 | Objednávame hygienické prostriedky - Utierka v roli Maxi dvojvrstvová - 210 ks - Toaletný papier Jumbo 260mm/dvojvrstvový - 150 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 687,68 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0074/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17150814 objednávame kancelárske potreby. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 154,01 € | 19.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0242/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 371,51 € | 26.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17150486 objednávame čistiace prostriedky do školskej kuchyne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 135,39 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0062/23 | V zmysle elektronickej objednávky č.17149739 objednávame čistiace prostriedky pre školskú kuchyňu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 371,50 € | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0229/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 553,38 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 496,32 € | 06.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Na základe elektronickej objednávky č. 17149156 objednávame hygienické prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 553,38 € | 08.09.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0053/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17148768 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 418,94 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0192/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 380,02 € | 07.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,15 € | 20.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 744,13 € | 16.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146893 objednávame čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 350,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0168/23 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 250,14 € | 04.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0043/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146320 objednávame spotrebný materiál. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 250,16 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka |