TSV PAPIER Tibor Varga
Informácie
- Názov: TSV PAPIER Tibor Varga
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec 1
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0041/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146280 objednávame u Vás hygienické prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 744,13 € | 15.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0042/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146292 vedúcou školskej jedálne objednávame u Vás čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,15 € | 16.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 452,98 € | 25.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 985,33 € | 02.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17145163 vedúcou školskej jedálni objednávame čistiace prostriedky v sume 452,98 € s DPH. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 452,98 € | 18.05.2023 | 04.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0090/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 488,80 € | 21.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 235,97 € | 21.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17144573 objednávame hygienické prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 985,33 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0028/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17144107 vedúcou školskej jedálni objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 426,90 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0026/23 | V zmysle elektronickej objednávky 17143890 objednávame čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 235,96 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0055/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 820,75 € | 23.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 464,45 € | 22.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 285,42 € | 20.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0017/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 820,75 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | ||||||
| VO/0013/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 478,85 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | ||||||
| VO/0015/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 285,42 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0027/23 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 281,00 € | 15.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 314,76 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0005/23 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 298,81 € | 10.02.2023 | 05.03.2023 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0003/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 515,39 € | 13.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |