Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 452,49 € | 06.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0060/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 181,14 € | 05.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0087/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 46,99 € | 04.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0058/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 244,01 € | 03.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 129,00 € | 03.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Exact Consulting, s.r.o. | 46901647 | 804,00 € | 03.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0059/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 512,79 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0056/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 238,76 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0057/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 184,08 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0061/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 76,36 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Smieško-Šport pub Machnáč | 40253112 | 709,00 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 657,52 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -9,40 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 8 010,00 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 253,48 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 300,72 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 646,10 € | 29.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 497,91 € | 27.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | revizie - šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | údržba šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 206,18 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |