Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 657,52 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -9,40 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 8 010,00 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VAVRYS SK s.r.o. | 36716111 | 253,48 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 300,72 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0055/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 646,10 € | 29.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 497,91 € | 27.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | revizie - šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 120,00 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | údržba šj | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Martin Tretina | 14139111 | 206,18 € | 22.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 293,30 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | prac. odev | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 375,96 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | čist. potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HANCO a.s. | 31392989 | 165,12 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Michal rarinec - Miran | 14000750 | 318,88 € | 21.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 20,06 € | 20.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lunys | 36472549 | 178,13 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | údržba TV náradia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Micenko | 14307472 | 178,00 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 590,68 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 212,66 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 270,28 € | 15.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |