Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0059/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Peter LENNER UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 630,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0162/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 21.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 80,88 € | 21.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 156,20 € | 20.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 166,17 € | 20.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,43 € | 19.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 147,84 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 84,23 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 108,64 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 359,04 € | 17.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | čipy 4 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 187,20 € | 17.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 282,01 € | 16.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 929,42 € | 16.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 147,37 € | 16.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 74,83 € | 13.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 701,54 € | 13.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | závesy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nina Merk | 50625101 | 30,00 € | 13.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 10.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | správa PC a serverov 8/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 10.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0057/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 904,40 € | 10.09.2021 | 14.09.2021 | Objednávka |