Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 49,76 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 215,00 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | germicídny žiarič | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Svetluška s.r.o. | 35965452 | 419,00 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 693,20 € | 15.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0008/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Svetluška s.r.o. | 35965452 | 419,00 € | 12.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0009/21 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 217,62 € | 12.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0037/21 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 130,38 € | 10.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 74,11 € | 09.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | údržba výmeníkovej stanice tepla 2/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 09.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 312,51 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 9,62 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 110,35 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 578,56 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Správa PC a serverov 2/2021 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 246,35 € | 04.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 107,84 € | 04.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 54,00 € | 04.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0007/21 | V zmysle cenovej ponuky v sume 3985,04 € s DPH objednávame výmenu 3 ks okenných dverí v seminárnej miestnosti na II. poschodí. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WILLIMAN,s.r.o. | 46018816 | 0,00 € | 02.03.2021 | 12.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0018/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 81,74 € | 01.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |