Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 774,00 € | 11.06.2025 | 12.06.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0102/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | spracovanie účtovníctva 4/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,01 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Daň z nehnutelnosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 98,82 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 650,18 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | list bianco s vodotlačou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 944,82 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 62,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 760,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -240,96 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,14 € | 04.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 47,20 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | balíček Naša Strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 05.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,12 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 136,64 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | počítačová siet SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Združenie používateľov Slovenskej Akademickej dátovej siete | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PINKY LINE spol.s.r.o. | 35712180 | 123,00 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 368,83 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |