Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/25 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky do školskej kuchyne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 1 143,62 € | 25.01.2025 | 25.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0320/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/24 | IT materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 565,49 € | 05.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | laserové multifunkčné zariadenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 297,96 € | 05.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/24 | správa PC a serverov 11/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 03.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 48,00 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | spracovanie účtovníctva 11/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/24 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,08 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/24 | doplnenie lekárničky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Lekáreň Avion s.r.o. | 31383670 | 86,74 € | 09.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,98 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 255,00 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/24 | vstupné so vzdelávaním | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 210,00 € | 17.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/24 | revízia elektroinštalácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 978,00 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/24 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Radomír Mihalovič | 30169577 | 665,39 € | 10.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 22.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/24 | ČK biela | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 20.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/24 | deratizácia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 109,20 € | 11.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra |