Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0186/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 635,44 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 648,87 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 420,59 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,87 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 097,50 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 244,43 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 382,70 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 295,18 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 738,35 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 92,18 € | 05.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 148,78 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 590,11 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 705,00 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 346,42 € | 07.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 825,58 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 139,91 € | 13.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 076,26 € | 12.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 76,99 € | 16.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 69,62 € | 15.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 289,47 € | 14.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |