Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/25 | nájom Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DNV šport, spol.s.r.o. | 35919264 | 100,00 € | 11.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | občerstvenie Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta Café StM, s.r.o. | 35803568 | 199,94 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -681,54 € | 06.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | stôl jedálenský | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 897,90 € | 19.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 774,00 € | 11.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 493,74 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 531,72 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 546,61 € | 12.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 838,06 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 543,90 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 233,50 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,82 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 159,81 € | 13.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 300,72 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 28,20 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 318,47 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 274,01 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 643,61 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,10 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 220,33 € | 04.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra |