Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PINKY LINE spol.s.r.o. | 35712180 | 123,00 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 368,83 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 66,50 € | 21.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | vodné, stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 752,12 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 544,45 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | záves dverí 3D | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MSS.SK s.r.o. | 45562733 | 280,44 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | tričká s logom školy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MPaV s.r.o. | 44578881 | 350,00 € | 12.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 544,87 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 544,25 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vinařství U Kapličky s.r.o. | 27682277 | 800,00 € | 25.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0024/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 655,00 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0028/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 158,49 € | 05.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0027/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 797,00 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0026/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 71,28 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0030/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 177,00 € | 08.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0029/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomíra Krúpová | 52779955 | 79,50 € | 08.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 559,24 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 702,15 € | 06.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 203,22 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 215,39 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra |