Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0008/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 657,31 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 201,84 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 50,11 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Stanislav a syn | 17642434 | 46,44 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | MIRAN | 14000750 | 2 145,40 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 172,80 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Bidvest | 34152199 | 50,26 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | PICADO | 36397164 | 260,63 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Boni Fructi | 35766981 | 93,32 € | 05.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 131,89 € | 04.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 114,89 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | ATC-JR | 35760532 | 376,73 € | 03.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | potraviny | Športové gymnázium | 17337020 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 160,91 € | 02.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/16 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 724,10 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/16 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | SHARP | 48093891 | 66,00 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/16 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 290,16 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/16 | voda | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 358,87 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra |