Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191019 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 133,20 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191020 | Elektródy pre EKG holter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 5,60 € | 18.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191018 | informačná tabula | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 49,20 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191017 | Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | 44918682 | 128,14 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191215 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 15.10.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191016 | Údržbársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,35 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| F191015 | Odber zemného plynu -vyúčtovanie od 1.1.2019 do 7.10.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,99 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190945 | Právne služby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191014 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191011 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROFI - STAR, s.r.o. | 46258060 | 74,11 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| F191012 | Internet 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190944 | Spracovanie účtovníctva 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191013 | Aktualizačná odborná príprava p.J. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marcela spol.s.r.o. | 46445811 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190942 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -628,39 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190943 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -117,35 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191009 | Bavlnené rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 35,10 € | 09.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| F190939 | Telefón-hovory 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,95 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190940 | Telefóny 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 310,90 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190941 | Poplatky -mobilné telefóny 09/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,89 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191010 | Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 09.10.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19029 | záloha na teplo 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 540,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190936 | vodné-stočné PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 098,90 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190937 | Strava DS Donnerova 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 143,52 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190938 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19028 | záloha n aE.E. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19030 | záloha na teplo za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 850,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190934 | Služby bezpečnostného poradcu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190935 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 118,84 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190933 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 16,81 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191008 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,80 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |