Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200110 | Webové služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 36,00 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191245 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -219,36 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191244 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -91,62 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191242 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 305,11 € | 13.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200106 | Odber zemného plynu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200107 | Vestník Ministerstva zdravotníctva SR-rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191238 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 79,12 € | 10.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200104 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191241 | Telefóny 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,56 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191240 | Telefón-hovory 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191239 | Poplatky -mobilné telefóny 12/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,57 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200105 | Internet 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191237 | zrážky DS 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191236 | Zrážky PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200102 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 75,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191235 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.11-31.12./2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200103 | Revízie elektrickej inštalácie a rozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 548,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200101 | Vyhotovenie revíznych správ prípojok NN na DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 100,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191233 | Služby BOZP a OPP 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 222,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191234 | Spracovanie účtovníctva 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191232 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191230 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191231 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20003 | Záloha na teplo 01/2020-PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 890,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191229 | Strava DS Donnerova 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 207,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191228 | Repre fond-vianočné posedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 165,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191227 | vodné-stočné PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 909,43 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20001 | Zálona na EE 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 07.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20002 | Záloha na teplo 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 520,00 € | 07.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191225 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 222,12 € | 03.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |